2022年度甘肃省人大常委会机关信息中心部门决算
稿件来源：甘肃人大网 发布时间：2023-08-23 10:21:30
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
为机关决策咨询提供专题信息服务，负责机关计算机设备及网络、信息系统、机房的运行维护和使用管理，做好机关会议、会场的信息技术保障，负责机关工作人员信息化知识、技能培训等工作。
二、机构设置
机关信息中心是财政全额拨款、财务独立核算的县级事业单位，直属于省人大常委会办公厅。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本表为空）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本表为空）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本表为空）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计293.24万元。与上年度相比,收、支总计增加116.03万元,增长65.48%。增长的主要原因是人员增资经费和上年结转资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计192.12万元,其中：财政拨款收入192.12万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计190.53万元,其中：基本支出67.13万元,占35.23%；项目支出123.41万元,占64.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计293.24万元。与上年相比,增加116.03万元,增长65.48%。增长的主要原因是人员增资经费和上年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出190.53万元,较上年决算数增加114.44万元,增长150.4%。主要原因是人员增资及项目工程完工结算。
1.一般公共服务支出年初预算数为167.56万元,支出决算为170.01万元,完成年初预算的101.46%,决算数大于预算数的原因是人员增资及项目工程完工结算。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的原因是人员增资。
3．社会保障和就业支出年初预算数为6.27万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的100.0%。
4．卫生健康支出年初预算数为3.97万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为5.78万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.13万元。其中：人员经费63.70万元,较上年决算数增加8.82万元,增长16.07%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费3.42万元,较上年决算数减少1.1万元,下降24.19%,主要原因是办公费减少。公用经费用途包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计90.75万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.75万元。授予中小企业合同金额90.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金107万元.。从评价情况来看,认真组织开展2022年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，我们与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主题责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表(见附件)
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年甘肃省人大常委会机关信息中心收入支出决算表.xlsx
附件2：甘肃省人大常委会机关信息中心2022年度网络运行维护项目绩效评价报告.pdf
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
为机关决策咨询提供专题信息服务，负责机关计算机设备及网络、信息系统、机房的运行维护和使用管理，做好机关会议、会场的信息技术保障，负责机关工作人员信息化知识、技能培训等工作。
二、机构设置
机关信息中心是财政全额拨款、财务独立核算的县级事业单位，直属于省人大常委会办公厅。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本表为空）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本表为空）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本表为空）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计293.24万元。与上年度相比,收、支总计增加116.03万元,增长65.48%。增长的主要原因是人员增资经费和上年结转资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计192.12万元,其中：财政拨款收入192.12万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计190.53万元,其中：基本支出67.13万元,占35.23%；项目支出123.41万元,占64.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计293.24万元。与上年相比,增加116.03万元,增长65.48%。增长的主要原因是人员增资经费和上年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出190.53万元,较上年决算数增加114.44万元,增长150.4%。主要原因是人员增资及项目工程完工结算。
1.一般公共服务支出年初预算数为167.56万元,支出决算为170.01万元,完成年初预算的101.46%,决算数大于预算数的原因是人员增资及项目工程完工结算。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的原因是人员增资。
3．社会保障和就业支出年初预算数为6.27万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的100.0%。
4．卫生健康支出年初预算数为3.97万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为5.78万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.13万元。其中：人员经费63.70万元,较上年决算数增加8.82万元,增长16.07%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费3.42万元,较上年决算数减少1.1万元,下降24.19%,主要原因是办公费减少。公用经费用途包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计90.75万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.75万元。授予中小企业合同金额90.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金107万元.。从评价情况来看,认真组织开展2022年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，我们与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主题责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表(见附件)
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年甘肃省人大常委会机关信息中心收入支出决算表.xlsx
附件2：甘肃省人大常委会机关信息中心2022年度网络运行维护项目绩效评价报告.pdf
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