2022年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心部门决算
稿件来源：甘肃人大网 发布时间：2023-08-23 10:33:02
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
省人大常委会机关后勤服务中心为省人大机关办公和职工生活提供相关后勤保障，为省人大常委会各类会议提供食宿和会场服务，负责会议中心、官山林场固定资产管理工作，做好林场绿化、美化、防火、防汛等工作，承担会议中心和官山林场聘用人员的录用、培训、使用和管理等。
二、机构设置
省人大常委会机关后勤服务中心是省人大常委会直属事业单位，于2015年12月正式成立（甘机编办通字[2015]81号），处级建制，财务独立核算的二级预算单位，在省人大常委会办公厅领导下开展工作，接受省人大常委办公厅财务监管。省人大常委会机关后勤服务中心负责管理机关食堂、官山林场2个部门。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为985.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少82.66万元,下降7.74%,主要原因是较上年结转的水土保持资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计626.63万元,其中：财政拨款收入626.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计626.51万元,其中：基本支出327.84万元,占52.33%；项目支出298.66万元,占47.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为962.08万元。与上年相比,各增加89.16万元,增长10.21%。主要原因是工资收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出626.51万元,较上年决算数增加89.04万元,增长16.57%。主要原因是工资支出增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为505.33万元,支出决算为505.33万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为28.06万元,支出决算为28.06万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为19.17万元,支出决算为19.17万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为48.08万元,支出决算为48.08万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为25.87万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出327.84万元。其中：
人员经费324.09万元,较上年决算数增加49.57万元,增长18.05%,主要原因是工资经费增加。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费3.75万元,较上年决算数减少1.78万元,下降32.13%,主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、培训费、工会经费。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.16万元,增长320.0%,主要原因是本年度培训费增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计49.21万元,其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出41.88万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2022年未产生“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位本年度未开展预算绩效评价工作。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心收入支出决算表.xlsx
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
省人大常委会机关后勤服务中心为省人大机关办公和职工生活提供相关后勤保障，为省人大常委会各类会议提供食宿和会场服务，负责会议中心、官山林场固定资产管理工作，做好林场绿化、美化、防火、防汛等工作，承担会议中心和官山林场聘用人员的录用、培训、使用和管理等。
二、机构设置
省人大常委会机关后勤服务中心是省人大常委会直属事业单位，于2015年12月正式成立（甘机编办通字[2015]81号），处级建制，财务独立核算的二级预算单位，在省人大常委会办公厅领导下开展工作，接受省人大常委办公厅财务监管。省人大常委会机关后勤服务中心负责管理机关食堂、官山林场2个部门。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为985.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少82.66万元,下降7.74%,主要原因是较上年结转的水土保持资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计626.63万元,其中：财政拨款收入626.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计626.51万元,其中：基本支出327.84万元,占52.33%；项目支出298.66万元,占47.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为962.08万元。与上年相比,各增加89.16万元,增长10.21%。主要原因是工资收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出626.51万元,较上年决算数增加89.04万元,增长16.57%。主要原因是工资支出增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为505.33万元,支出决算为505.33万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为28.06万元,支出决算为28.06万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为19.17万元,支出决算为19.17万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为48.08万元,支出决算为48.08万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为25.87万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出327.84万元。其中：
人员经费324.09万元,较上年决算数增加49.57万元,增长18.05%,主要原因是工资经费增加。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费3.75万元,较上年决算数减少1.78万元,下降32.13%,主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、培训费、工会经费。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.16万元,增长320.0%,主要原因是本年度培训费增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计49.21万元,其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出41.88万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2022年未产生“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位本年度未开展预算绩效评价工作。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心收入支出决算表.xlsx
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