2022年度甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅机关部门决算
稿件来源：甘肃人大网 发布时间：2023-08-23 10:43:42
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第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
省人大常委会办公厅是省人大常委会的综合办事机构，承担“办文、办会、办事”等各方面的工作。其主要职责是：
一、负责研究和提出常委会年度工作安排和落实措施，了解收集常委会主要工作部署的贯彻情况。
二、负责省人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议等重要会议的组织筹备。
三、负责人民代表大会制度和社会主义民主与法制建设及常委会重要活动的宣传。
四、负责常委会与省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院、省人民检察院的联系和机关各工作部门的协调工作。
五、负责常委会领导同志参加重要活动的协调安排。
六、负责受理和接待人民群众来信来访。
七、负责机关机构设置、人员编制、机关干部和日常人事、劳资工作。
八、负责机关总值班工作。
九、承担机关公文运转管理工作，负责机关文件的收发、送阅、清退和销毁工作，负责机要文件的传递，信函件的分发等。
十、负责机关保密委员会的日常工作。
十一、负责机关档案的归档、立卷、调阅、上报移交等工作。
十二、负责机关信息化建设的规划和日常工作。
十三、负责机关财务、房产、固定资产、车辆管理及后勤服务工作。
十四、负责常委会机关的接待工作。
十五、负责机关内部安全保卫和综合治理工作。
十六、负责机关离退休人员管理服务工作。
十七、承担常委会党组、机关党组讨论事项的安排及组织落实工作。
十八、负责省人大常委会主任会议、主任办公会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议、办公厅厅务会议的会务、记录、整理纪要等工作。编辑省人大常委会公报。
十九、承担全国人大常委会办公厅交办的工作任务。
二十、承办常委会领导交办的其他工作事项。
二、机构设置
甘肃省人大常委会办公厅内设处室10个，包括：办公厅秘书处、综合处、人事处、文档处、信访室、总值班室、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为12872.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1273.61万元，增长10.98%，主要原因是2022年度增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费，以及住房公积金缴费基数上涨。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10947.69万元，其中：财政拨款收入10902.09万元,占99.58%；其他收入45.59万元，占0.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10278.12万元，其中：基本支出7281.86万元，占70.85%；项目支出2996.27万元，占29.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为12826.42万元。与上年相比，各增加1298.52万元，增长11.26%。主要原因是2022年度增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费，以及住房公积金缴费增涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出10232.53万元，较上年决算数增加1081.75万元，增长11.82%。主要原因是2022年度增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费，以及住房公积金缴费增涨。
1．一般公共服务支出年初预算数为8475.84万元，支出决算为9057.90万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的2022年度增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为504.81万元，支出决算为471.66万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。
3．卫生健康支出年初预算数为332.16万元，支出决算为322.07万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。
4．住房保障支出年初预算数为403.37万元，支出决算为380.90万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7236.26万元。其中：
人员经费5844.21万元，较上年决算数增加1595.5万元，增长37.55%，主要原因是增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金、社会保障缴费等人员支出。公用经费1392.06万元，较上年决算数减少298.55万元，下降17.66%，主要原因是常委会机关严控各项费用支出，降低公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1392.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、取暖费、信息网络购置更新费、差旅费、维修（护）等支出。机关运行经费较上年决算数减少298.56万元，下降17.66%，主要原因是厉行节约，严控各项费用支出，降低行政运行成本；二是受疫情影响，年度调研、执法检查等外出活动减少或取消。
本年度会议费支出1176.39万元，较上年决算数减少52.93万元，下降4.31%，主要原因是加强经费管理，进一步提高会议费的资金使用效益。本年度培训费支出127.96万元，较上年决算数减少69.88万元，下降35.32%，主要原因是2022年度受新冠疫情影响，机关大部分年初培训计划取消，只完成了部分培训任务。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2103.18万元，其中：政府采购货物支出332.12万元、政府采购工程支出83.00万元、政府采购服务支出1688.06万元。授予中小企业合同金额2103.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2103.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车6辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车其他用车主要是待处置车辆单价100万元（含）以上设备8台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为149.81万元，支出决算为149.81万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加20.59万元，增长15.93%，主要原因是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为123.42万元，支出决算为123.42万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加19.54万元，增长18.81%，主要原因是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。
公务用车运行维护费全年预算数为123.42万元，支出决算为123.42万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加19.54万元，增长18.81%，主要原因是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
3.公务接待费全年预算数为26.38万元，支出决算为26.38万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加1.04万元，增长4.13%，主要原因是为帮助企业纾困，一次性支付了历年来累积应付的机场服务费用19万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为34辆；国内公务接待44批次389人次，其中：外事接待0批次，0人。国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金3629万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“省人大代表活动及培训费”“全国人大代表集中经费及在北京期间费用”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出594万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，省人大常委会机关高度重视，严格按照省财政厅有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，由行政保卫处具体负责，项目主管处室和相关单位共同收集资料、审查核实，认真组织了开展2022年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，由相关处室与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则，办公厅对2022年度总体绩效目标完成情况进行评价。经自评，我单位总体绩效目标已基本按年初设定的计划完成，整体自评得分97分，详见绩效自评表。为做好人员管理和基础工作提供了资金保障，确保常委会依法履职各项工作稳定有效开展。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映各委员会及研究室专项经费、
立法经费、全国人大代表集中经费及在北京期间费用、全省人代会经费、
省人大常委会会议费、省人大代表活动及培训费、文印及保密工作经费、物业管理费、业务费等9个项目绩效自评结果。《甘肃省人民代表大会
常务委员会办公厅2022年度部门预算执行情况自评报告》中包含9个项目绩效自评情况随决算公开。
（注：具体报告见附件）
（三）部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例。
（注：具体报告见附件）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年度甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅机关部门决算报表.xlsx
附件2：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件3：甘肃省人民代表大会常委会2022年全国人大代表集中经费及在北京期间费用项目绩效评价报告.docx
附件4：甘肃省人民代表大会常委会2022年人大代表活动及培训费项目绩效评价报告.docx
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
省人大常委会办公厅是省人大常委会的综合办事机构，承担“办文、办会、办事”等各方面的工作。其主要职责是：
一、负责研究和提出常委会年度工作安排和落实措施，了解收集常委会主要工作部署的贯彻情况。
二、负责省人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议等重要会议的组织筹备。
三、负责人民代表大会制度和社会主义民主与法制建设及常委会重要活动的宣传。
四、负责常委会与省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院、省人民检察院的联系和机关各工作部门的协调工作。
五、负责常委会领导同志参加重要活动的协调安排。
六、负责受理和接待人民群众来信来访。
七、负责机关机构设置、人员编制、机关干部和日常人事、劳资工作。
八、负责机关总值班工作。
九、承担机关公文运转管理工作，负责机关文件的收发、送阅、清退和销毁工作，负责机要文件的传递，信函件的分发等。
十、负责机关保密委员会的日常工作。
十一、负责机关档案的归档、立卷、调阅、上报移交等工作。
十二、负责机关信息化建设的规划和日常工作。
十三、负责机关财务、房产、固定资产、车辆管理及后勤服务工作。
十四、负责常委会机关的接待工作。
十五、负责机关内部安全保卫和综合治理工作。
十六、负责机关离退休人员管理服务工作。
十七、承担常委会党组、机关党组讨论事项的安排及组织落实工作。
十八、负责省人大常委会主任会议、主任办公会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议、办公厅厅务会议的会务、记录、整理纪要等工作。编辑省人大常委会公报。
十九、承担全国人大常委会办公厅交办的工作任务。
二十、承办常委会领导交办的其他工作事项。
二、机构设置
甘肃省人大常委会办公厅内设处室10个，包括：办公厅秘书处、综合处、人事处、文档处、信访室、总值班室、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为12872.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1273.61万元，增长10.98%，主要原因是2022年度增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费，以及住房公积金缴费基数上涨。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10947.69万元，其中：财政拨款收入10902.09万元,占99.58%；其他收入45.59万元，占0.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10278.12万元，其中：基本支出7281.86万元，占70.85%；项目支出2996.27万元，占29.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为12826.42万元。与上年相比，各增加1298.52万元，增长11.26%。主要原因是2022年度增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费，以及住房公积金缴费增涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出10232.53万元，较上年决算数增加1081.75万元，增长11.82%。主要原因是2022年度增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费，以及住房公积金缴费增涨。
1．一般公共服务支出年初预算数为8475.84万元，支出决算为9057.90万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的2022年度增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为504.81万元，支出决算为471.66万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。
3．卫生健康支出年初预算数为332.16万元，支出决算为322.07万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。
4．住房保障支出年初预算数为403.37万元，支出决算为380.90万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7236.26万元。其中：
人员经费5844.21万元，较上年决算数增加1595.5万元，增长37.55%，主要原因是增加了公务员津贴补贴和改革性补贴经费。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金、社会保障缴费等人员支出。公用经费1392.06万元，较上年决算数减少298.55万元，下降17.66%，主要原因是常委会机关严控各项费用支出，降低公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1392.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、取暖费、信息网络购置更新费、差旅费、维修（护）等支出。机关运行经费较上年决算数减少298.56万元，下降17.66%，主要原因是厉行节约，严控各项费用支出，降低行政运行成本；二是受疫情影响，年度调研、执法检查等外出活动减少或取消。
本年度会议费支出1176.39万元，较上年决算数减少52.93万元，下降4.31%，主要原因是加强经费管理，进一步提高会议费的资金使用效益。本年度培训费支出127.96万元，较上年决算数减少69.88万元，下降35.32%，主要原因是2022年度受新冠疫情影响，机关大部分年初培训计划取消，只完成了部分培训任务。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2103.18万元，其中：政府采购货物支出332.12万元、政府采购工程支出83.00万元、政府采购服务支出1688.06万元。授予中小企业合同金额2103.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2103.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车6辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车其他用车主要是待处置车辆单价100万元（含）以上设备8台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为149.81万元，支出决算为149.81万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加20.59万元，增长15.93%，主要原因是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为123.42万元，支出决算为123.42万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加19.54万元，增长18.81%，主要原因是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。
公务用车运行维护费全年预算数为123.42万元，支出决算为123.42万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加19.54万元，增长18.81%，主要原因是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
3.公务接待费全年预算数为26.38万元，支出决算为26.38万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加1.04万元，增长4.13%，主要原因是为帮助企业纾困，一次性支付了历年来累积应付的机场服务费用19万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为34辆；国内公务接待44批次389人次，其中：外事接待0批次，0人。国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金3629万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“省人大代表活动及培训费”“全国人大代表集中经费及在北京期间费用”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出594万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，省人大常委会机关高度重视，严格按照省财政厅有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，由行政保卫处具体负责，项目主管处室和相关单位共同收集资料、审查核实，认真组织了开展2022年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，由相关处室与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则，办公厅对2022年度总体绩效目标完成情况进行评价。经自评，我单位总体绩效目标已基本按年初设定的计划完成，整体自评得分97分，详见绩效自评表。为做好人员管理和基础工作提供了资金保障，确保常委会依法履职各项工作稳定有效开展。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映各委员会及研究室专项经费、
立法经费、全国人大代表集中经费及在北京期间费用、全省人代会经费、
省人大常委会会议费、省人大代表活动及培训费、文印及保密工作经费、物业管理费、业务费等9个项目绩效自评结果。《甘肃省人民代表大会
常务委员会办公厅2022年度部门预算执行情况自评报告》中包含9个项目绩效自评情况随决算公开。
（注：具体报告见附件）
（三）部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例。
（注：具体报告见附件）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年度甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅机关部门决算报表.xlsx
附件2：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件3：甘肃省人民代表大会常委会2022年全国人大代表集中经费及在北京期间费用项目绩效评价报告.docx
附件4：甘肃省人民代表大会常委会2022年人大代表活动及培训费项目绩效评价报告.docx
甘公网安备 62010002000599号